Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
12,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 636 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 607 647,09 Kč |
| Čerpání | 98,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 045 000,00 | 1 386 000,00 | 1 385 945,00 | 100,00 |
| Stavby | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 259 000,00 | 344 000,00 | 341 624,00 | 99,31 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 140 000,00 | 139 574,65 | 99,70 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | 100 000,00 | 375 000,00 | 373 049,00 | 99,48 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 000,00 | 125 000,00 | 123 984,00 | 99,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 45 000,00 | 41 692,89 | 92,65 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 100 000,00 | 96 283,10 | 96,28 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 5 000,00 | 4 548,00 | 90,96 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 48 000,00 | 47 379,00 | 98,71 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 258,63 | 98,15 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 608,27 | 32,17 |
| Elektrická energie | 5 000,00 | 10 000,00 | 3 730,56 | 37,31 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
| Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 877,00 | 62,57 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 3 000,00 | 2 061,00 | 68,70 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 000,00 | 631,99 | 63,20 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| Celkem | 2 746 000,00 | 2 636 000,00 | 2 607 647,09 | 98,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
