15,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 556 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 850 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 793 748 Kč |
| Čerpání | 96,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 633 000 | 633 000 | 628 295 | 99,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 159 000 | 159 000 | 156 909 | 98,68 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 121 000 | 117 152 | 96,82 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 187 000 | 183 048 | 97,89 |
| Plyn | 75 000 | 85 000 | 84 000 | 98,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000 | 63 000 | 60 386 | 95,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 59 000 | 58 328 | 98,86 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 60 000 | 56 306 | 93,84 |
| Elektrická energie | 45 000 | 35 000 | 31 770 | 90,77 |
| Podlimitní programové vybavení | 34 000 | 34 000 | 33 154 | 97,51 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 155 000 | 153 874 | 99,27 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 25 000 | 21 242 | 84,97 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 23 513 | 94,05 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 11 200 | 56,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 18 000 | 18 000 | 17 378 | 96,54 |
| Neinvestiční transfery obcím | 15 000 | 19 000 | 17 300 | 91,05 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 8 000 | 7 471 | 93,39 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 7 859 | 78,59 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 8 768 | 87,68 |
| Pohoštění | 5 000 | 8 000 | 5 253 | 65,66 |
| Poštovní služby | 5 000 | 7 000 | 6 094 | 87,06 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 1 637 | 54,57 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 2 000 | 1 432 | 71,60 |
| Stavby | 0 | 102 000 | 101 082 | 99,10 |
| Potraviny | 0 | 1 000 | 297 | 29,70 |
| Celkem | 1 556 000 | 1 850 000 | 1 793 748 | 96,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
