Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
24,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 506 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 075 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 910 769 Kč |
| Čerpání | 94,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 645 000 | 645 000 | 614 841 | 95,32 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 162 000 | 162 000 | 153 144 | 94,53 |
| Pozemky | 60 000 | 603 000 | 560 165 | 92,90 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 59 000 | 59 000 | 55 333 | 93,78 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 128 000 | 127 641 | 99,72 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 10 000 | 9 843 | 98,43 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 19 879 | 66,26 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 40 000 | 36 692 | 91,73 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 5 000 | 2 678 | 53,56 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 60 000 | 54 615 | 91,03 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 6 000 | 2 880 | 48,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 1 319 | 43,97 |
| Potraviny | 2 000 | 2 000 | 1 037 | 51,85 |
| Dopravní prostředky | 0 | 1 172 000 | 1 167 353 | 99,60 |
| Pohoštění | 0 | 1 000 | 291 | 29,10 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 96 000 | 95 832 | 99,83 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 8 000 | 7 226 | 90,33 |
| Stavby | 0 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 506 000 | 3 075 000 | 2 910 769 | 94,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
