Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
17,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 517 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 054 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 790 885 Kč |
| Čerpání | 91,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 673 000 | 673 000 | 616 105 | 91,55 |
| Dopravní prostředky | 427 000 | 330 000 | 327 924 | 99,37 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 167 000 | 167 000 | 152 793 | 91,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 | 61 000 | 55 449 | 90,90 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 83 000 | 82 414 | 99,29 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 58 000 | 56 903 | 98,11 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 15 270 | 50,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 33 000 | 31 806 | 96,38 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 5 000 | 4 000 | 80,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 5 000 | 2 400 | 48,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 15 000 | 11 328 | 75,52 |
| Potraviny | 2 000 | 2 000 | 451 | 22,55 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 11 000 | 9 374 | 85,22 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 17 000 | 15 500 | 91,18 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 1 000 | 500 | 50,00 |
| Pozemky | 0 | 1 180 000 | 1 178 820 | 99,90 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 15 000 | 14 420 | 96,13 |
| Stavby | 0 | 240 000 | 89 709 | 37,38 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 127 000 | 125 719 | 98,99 |
| Celkem | 1 517 000 | 3 054 000 | 2 790 885 | 91,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
